4. Экономическая часть
|
4.1. Смета стоимости средств автоматизации.
Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ. |
Единица измерения |
Кол-во |
Масса |
1 |
2 |
3 |
4 |
Диафрагма ДКС |
шт. |
4 |
|
Преобразователь САПФИР-22 |
шт. |
7 |
|
Блок БИК-1 |
шт. |
4 |
|
Прибор регулирующий РС29 |
шт. |
5 |
|
Прибор регистрирующий ДИСК-250 |
шт. |
9 |
|
Усилитель мощности У29.3 |
шт. |
5 |
|
Механизм МЭО |
шт. |
5 |
|
Прибор регистрирующий КСП2 |
шт. |
1 |
|
Термометр ТХА |
шт. |
4 |
|
Блок питания 22БП-36 |
шт. |
1 |
|
Прибор контроля пламени Ф.34 |
шт. |
1 |
|
Клапан КРП |
шт. |
3 |
|
Устройство ЗЗУ-1 |
шт. |
1 |
|
Кнопка управления КЕ 011 |
шт. |
2 |
|
Манометр МТП-4 |
шт. |
3 |
|
Арматура сигнальная АС-220 |
шт. |
3 |
|
Сирена сигнальная СС1 |
шт. |
1 |
|
Датчик давления ДД |
шт. |
3 |
Общая стоимость оборудования и монтажных работ с учетом транспортно-заготовительных (4%), заготовительно-складских (2%),расходов и расходов на запчасти(1%).
Таблица 4.2.
Сметная стоимость , тыс.руб. |
|||||
Единицы |
Общая |
||||
оборудования тыс.руб |
монтажных работ тыс.руб |
в т.ч. зарплата тыс.руб |
оборудования тыс.руб |
монтажных работ тыс.руб |
в т.ч. зарплат тыс.руб |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
180 |
12,6 |
8,82 |
720 |
50,4 |
35,28 |
700 |
49 |
34,3 |
4900 |
343 |
240,1 |
600 |
42 |
29,4 |
2400 |
168 |
117,6 |
2200 |
154 |
107,8 |
11000 |
770 |
539 |
1800 |
126 |
88,2 |
16200 |
1134 |
793,8 |
570 |
39,9 |
27,93 |
2850 |
199,5 |
139,65 |
1050 |
73,5 |
51,45 |
5250 |
367,5 |
257,25 |
2200 |
154 |
107,8 |
2200 |
154 |
107,8 |
70 |
4,9 |
3,43 |
280 |
19,6 |
13,72 |
100 |
7 |
4,9 |
250 |
17,5 |
12,25 |
250 |
17,5 |
12,25 |
250 |
17,5 |
12,25 |
260 |
18,2 |
12,74 |
780 |
54,6 |
38,22 |
700 |
49 |
34,3 |
700 |
49 |
34,3 |
5 |
0,35 |
0,245 |
10 |
0,7 |
0,49 |
80 |
5,6 |
3,92 |
240 |
16,8 |
11,76 |
20 |
1,4 |
0,98 |
60 |
4,2 |
2,94 |
10 |
0,7 |
0,49 |
10 |
0,7 |
0,49 |
50 |
3,5 |
2,45 |
150 |
10,5 |
7,35 |
|
|
|
48100 |
3367 |
2356,9 |
Итого: |
|
|
57591,573 |
4.2 Расчет амортизационных отчислений.
Амортизация – это планомерный процесс погашения
стоимости основных фондов путем перенесения ее на себестоимость готовой
продукции.
Расчет осуществляется с помощью норм амортизации. Норма амортизации
рассчитывается в процентах и показывает , какая часть от стоимости
основных фондов должна погашаться ежегодно.
На=(Пс+Д-Ло)/(Тсл*Пс)*100%
где На – норма амортизации;
Пс – первоначальная стоимость основных фондов;
Д – затраты на демонтаж;
Ло – ликвидационный остаток (стоимость лома
годных зап.частей);
Тсл – срок службы в годах.
Зная нормы амортизации в %, можно рассчитать годовую сумму амортизации
в тыс.руб.
Аг=Пс*На/100
где Аг – годовая сумма амортизации в тыс.руб.
Таблица 4.2
Наименование приборов и оборудования |
Сметная стоимость, тыс.руб |
Расчет амортизации
|
|
|
Норма амортизации в % |
Годовая сумма, тыс.руб |
|
Приборы и оборудование КИП и А |
57591,573 |
15 |
8638,735 |
4.3. Расчет численности рабочих.
Таблица 4.3.
Наименование штатных единиц | Количество смен в сутки | Тарифный разряд |
Явочная численность человек
|
Коэффициент списочного состава | Списочная численность | Положено отработать списочному составу | |||
|
|
|
на смену |
на сутки |
|
|
смен |
часов |
в т.ч. ночн. и праздн |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
слесарь КИПиА |
1 |
5 |
1 |
1 |
1,14 |
1,14 |
264,48 |
2115,8 |
- |
слесарь КИПиА |
1 |
4 |
1 |
1 |
1,14 |
1,14 |
264,48 |
2115,8 |
- |
4.4. Расчет годового фонда заработной платы специалистов.
Таблица 4.4
Наименование штатных единиц | Месячный оклад по штатному расписанию тыс.руб | Годовой фонд зарплаты | Коэффициент занятости на данном участке | Сумма заработной платы с учетом коэф. в месяц тыс.руб |
Мастер участка |
900 |
10200 |
0,4 |
1260 |
Начальник КИПиА |
1400 |
16800 |
0,1 |
1540 |
4.5. Расчет заработной платы.
Наименование штатных единиц |
Тариф тыс.руб. в час | Зарплата по тарифу тыс.руб. | Премия из фонда зарплаты | Доплата тыс.руб. | ||
% |
сумма тыс.руб. | ночн. | праздн. | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
слесарь КИПиА |
2,316 |
4891,392 |
20 |
978,278 |
- |
- |
слесарь КИПиА |
2,093 |
4420,416 |
20 |
884,083 |
- |
- |
4.6. Смета эксплуатационных затрат.
2Таблица 4.6.
№ |
Статьи затрат |
Сумма млн.руб. |
Метод расчета |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Основная и дополнительная зарплата обслуживающего персонала |
41,205162 |
Таблицы 4.4;4.5 |
2 |
Отчисления в пользу соц.страхования |
16,482064 |
40% от зарплаты |
3 |
Амортизация |
8,638735 |
Таблица 4.2 |
4 |
Запасные части |
3,535494 |
40% от суммы амортизации |
5 |
Износ и ремонт МПБ |
1,151831 |
2% от сметной стоимости приборов |
6 |
Расходы на текущий ремонт |
2,015705 |
3% от сметной стоимости приборов |
8 |
Итого затрат |
73,028991 |
Из рассчитанных расходов дополнительно будут затраты по 3,4,5 статьям . Сумма этих расходов вычитается из полученной экономии (13,326065)
Таблица 4.5.
районная надбавка 15% тыс.руб. |
итого основная зарплата тыс.руб | дополнительная зарплата тыс.руб | итого годовой фонд зарплаты тыс.руб | средняя зарплата одного рабочего в месяц тыс.руб |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
733,709 |
6603,379 |
858,439 |
7461,818 |
621,818 |
663,062 |
5967,562 |
775,783 |
6743,344 |
561,945 |
Технико-экономические показатели результатов автоматизации.
Таблица 4.7.
№ |
Показатели |
Ед.изм. |
Сумма |
1 |
Годовая производительность |
т/год |
87600 |
2 |
Общий годовой экономический эффект |
млн.руб. |
278,4 |
3 |
Сумма эксплуатационных затрат |
млн.руб. |
73,028991 |
4 |
Чистый годовой экономический эффект |
млн.руб. |
265,07394 |
5 |
Капитальные вложения на автоматизацию |
млн.руб. |
57,591573 |
6 |
Коэффициент экономической эффективности |
|
4,5 |
7 |
Срок окупаемости |
лет |
0,22 |
Автоматизация парового котла позволяет снизить расход газа на
1 м/ч, т.е. на 5568 н газа в год, что позволяет получить годовую
экономию 278,4 млн.руб.
Из полученной экономии вычитаем дополнительные эксплуатационные
затраты, составляющие 13,32606 млн.руб., тогда чистая экономия составит
265,07394 млн.руб. в год.
Срок окупаемости 0,22 года. Коэффициент экономической эффективности
равен 4,5 , что значительно выше нормативного 0,15 , следовательно
автоматизация парового котла экономически и технически выгодна.