4. Экономическая часть

4.1. Смета стоимости средств автоматизации.

Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.

Единица измерения

Кол-во

Масса

1

2

3

4

Диафрагма ДКС

шт.

4

 
Преобразователь САПФИР-22

шт.

7

 
Блок БИК-1

шт.

4

 
Прибор регулирующий РС29

шт.

5

 
Прибор регистрирующий ДИСК-250

шт.

9

 
Усилитель мощности У29.3

шт.

5

 
Механизм МЭО

шт.

5

 
Прибор регистрирующий КСП2

шт.

1

 
Термометр ТХА

шт.

4

 
Блок питания 22БП-36

шт.

1

 
Прибор контроля пламени Ф.34

шт.

1

 
Клапан КРП

шт.

3

 
Устройство ЗЗУ-1

шт.

1

 
Кнопка управления КЕ 011

шт.

2

 
Манометр МТП-4

шт.

3

 
Арматура сигнальная АС-220

шт.

3

 
Сирена сигнальная СС1

шт.

1

 
Датчик давления ДД

шт.

3

 

Общая стоимость оборудования и монтажных работ с учетом транспортно-заготовительных (4%), заготовительно-складских (2%),расходов и расходов на запчасти(1%).

Таблица 4.2.

Сметная стоимость , тыс.руб.

Единицы

Общая

оборудования тыс.руб

монтажных работ тыс.руб

в т.ч. зарплата тыс.руб

оборудования тыс.руб

монтажных работ тыс.руб

в т.ч. зарплат тыс.руб

5

6

7

8

9

10

180

12,6

8,82

720

50,4

35,28

700

49

34,3

4900

343

240,1

600

42

29,4

2400

168

117,6

2200

154

107,8

11000

770

539

1800

126

88,2

16200

1134

793,8

570

39,9

27,93

2850

199,5

139,65

1050

73,5

51,45

5250

367,5

257,25

2200

154

107,8

2200

154

107,8

70

4,9

3,43

280

19,6

13,72

100

7

4,9

250

17,5

12,25

250

17,5

12,25

250

17,5

12,25

260

18,2

12,74

780

54,6

38,22

700

49

34,3

700

49

34,3

5

0,35

0,245

10

0,7

0,49

80

5,6

3,92

240

16,8

11,76

20

1,4

0,98

60

4,2

2,94

10

0,7

0,49

10

0,7

0,49

50

3,5

2,45

150

10,5

7,35

 

 

 

48100

3367

2356,9

Итого:

 

 

    57591,573

4.2 Расчет амортизационных отчислений.

Амортизация – это планомерный процесс погашения стоимости основных фондов путем перенесения ее на себестоимость готовой продукции.
Расчет осуществляется с помощью норм амортизации. Норма амортизации рассчитывается в процентах и показывает , какая часть от стоимости основных фондов должна погашаться ежегодно.

На=(Пс+Д-Ло)/(Тсл*Пс)*100%

где На – норма амортизации;
Пс – первоначальная стоимость основных фондов;
Д – затраты на демонтаж;
Ло – ликвидационный остаток (стоимость лома
годных зап.частей);
Тсл – срок службы в годах.
Зная нормы амортизации в %, можно рассчитать годовую сумму амортизации в тыс.руб.
Аг=Пс*На/100
где Аг – годовая сумма амортизации в тыс.руб.

Таблица 4.2


Наименование приборов и оборудования

Сметная стоимость, тыс.руб

Расчет амортизации

 

 

Норма амортизации в %

Годовая сумма, тыс.руб

Приборы и оборудование КИП и А

 

57591,573

 

15

 

8638,735

4.3. Расчет численности рабочих.

Таблица 4.3.

Наименование штатных единиц Количество смен в сутки Тарифный разряд Явочная численность человек

 

Коэффициент списочного состава Списочная численность Положено отработать списочному составу

 

 

 

на смену

на сутки

 

 

смен

часов

в т.ч. ночн. и праздн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

слесарь КИПиА

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1,14

 

1,14

 

264,48

 

2115,8

 

-

слесарь КИПиА

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1,14

 

1,14

 

264,48

 

2115,8

 

-

4.4. Расчет годового фонда заработной платы специалистов.

Таблица 4.4

Наименование штатных единиц Месячный оклад по штатному расписанию тыс.руб Годовой фонд зарплаты Коэффициент занятости на данном участке Сумма заработной платы с учетом коэф. в месяц тыс.руб
Мастер участка

900

10200

0,4

1260

Начальник КИПиА

1400

16800

0,1

1540

4.5. Расчет заработной платы.


Наименование штатных единиц
Тариф тыс.руб. в час Зарплата по тарифу тыс.руб. Премия из фонда зарплаты Доплата тыс.руб.
     

%

сумма тыс.руб. ночн. праздн.

1

2

3

4

5

6

7

слесарь КИПиА

 

2,316

 

4891,392

 

20

 

978,278

 

-

 

-

слесарь КИПиА

 

2,093

 

4420,416

 

20

 

884,083

 

-

 

-

4.6. Смета эксплуатационных затрат.

2Таблица 4.6.


Статьи затрат

Сумма млн.руб.

Метод расчета

1

2

3

1

Основная и дополнительная зарплата обслуживающего персонала

41,205162

Таблицы 4.4;4.5

2

Отчисления в пользу соц.страхования

16,482064

40% от зарплаты

3

Амортизация

8,638735

Таблица 4.2

4

Запасные части

3,535494

40% от суммы амортизации

5

Износ и ремонт МПБ

1,151831

2% от сметной стоимости приборов

6

Расходы на текущий ремонт

2,015705

3% от сметной стоимости приборов

8

Итого затрат

73,028991

 

Из рассчитанных расходов дополнительно будут затраты по 3,4,5 статьям . Сумма этих расходов вычитается из полученной экономии (13,326065)

Таблица 4.5.


районная надбавка 15% тыс.руб.
итого основная зарплата тыс.руб дополнительная зарплата тыс.руб итого годовой фонд зарплаты тыс.руб средняя зарплата одного рабочего в месяц тыс.руб

8

9

10

11

12

 

733,709

 

6603,379

 

858,439

 

7461,818

 

621,818

 

663,062

 

5967,562

 

775,783

 

6743,344

 

561,945

Технико-экономические показатели результатов автоматизации.

Таблица 4.7.


Показатели

Ед.изм.

Сумма

1

Годовая производительность

т/год

87600

2

Общий годовой экономический эффект

млн.руб.

278,4

3

Сумма эксплуатационных затрат

млн.руб.

73,028991

4

Чистый годовой экономический эффект

млн.руб.

265,07394

5

Капитальные вложения на автоматизацию

млн.руб.

57,591573

6

Коэффициент экономической эффективности

 

4,5

7

Срок окупаемости

лет

0,22

Автоматизация парового котла позволяет снизить расход газа на 1 м/ч, т.е. на 5568 н газа в год, что позволяет получить годовую экономию 278,4 млн.руб.
Из полученной экономии вычитаем дополнительные эксплуатационные затраты, составляющие 13,32606 млн.руб., тогда чистая экономия составит 265,07394 млн.руб. в год.
Срок окупаемости 0,22 года. Коэффициент экономической эффективности равен 4,5 , что значительно выше нормативного 0,15 , следовательно автоматизация парового котла экономически и технически выгодна.